予算書(案) | |||||||
収入の部 | (単位:円) | ||||||
勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 創立50周年決算額 | ||||
@事業費 | 3,700,000 | 13,793,000 | |||||
A登録料収入 | 4,665,000 | ||||||
B雑収入 | 305,000 | ||||||
合 計 | 3,700,000 | 18,763,000 | |||||
支出の部 | (単位:円) | ||||||
勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 創立50周年決算額 | ||||
@例会等会場費 | 355,000 | 記念式典及び記念事業会場費 | 200,000 | 式典・懇親会会場費 | 4,856,628 | ||
(ロイトン札幌) | (パミール) | ||||||
控え室料 | 155,000 | 全体会議費 | 108,769 | ||||
(プリンス) | |||||||
A会場設営費 | 1,963,653 | 記念式典及び記念事業会場設営費 | 1,033,053 | 式典・懇親会 | 4,553,850 | ||
ステージ、会場内看板 | 会場設営費 | ||||||
マイク一式 ほか | 駐車場 | 461,790 | |||||
軽食会場プロジェクター | 10,500 | 誘導看板等 | |||||
軽食 | 750,000 | アトラクション | 404,250 | ||||
ステージ装飾(花) | 31,500 | 事務所備品リース | 178,621 | ||||
式典司会者衣装代 | 105,000 | ||||||
理事長及び司会者衣装代 | 33,600 | ||||||
B委託人件費 | 31,500 | 毛筆揮毫委託料(感謝状 3枚) | 31,500 | 祝賀会コンパニオン | 252,000 | ||
式典司会者謝礼 | 55,555 | ||||||
C印刷制作費 | 1,010,751 | パンフレット(393.48)*700 | 275,436 | 式典芳名禄作成料 | 388,500 | ||
映像制作費 | 315,000 | パンフレット・ポス | 866,423 | ||||
案内状(31.5)*1,500 | 47,250 | トカード制作料 | |||||
返信用はがき宛名外注費 | 25,200 | ビデオ制作費 | 1,039,500 | ||||
(16.8)*1,500 | サンクスカード | 93,187 | |||||
封筒 (111.3)*1,500 | 166,950 | 制作費 | |||||
封筒宛名外注費 (81.9)*1,500 | 122,850 | 記念誌印刷費 | 4,200,000 | ||||
礼状(65.1)*400 | 26,040 | ||||||
事前案内レターセット | 14,280 | ||||||
表彰状 | 3,150 | ||||||
表彰状額 3個 | 7,875 | ||||||
シールタック | 6,720 | ||||||
D通信費 | 239,000 | 事前案内文発送料(80)*300 | 24,000 | 案内状発送費 | 341,880 | ||
案内状発送料 (80)*1,500 | 120,000 | お礼状発送費 | 15,600 | ||||
返信用はがき (50)*1,500 | 75,000 | 電話代 | 47,347 | ||||
お礼状発送費 (50)*400 | 20,000 | ||||||
5,000 | シールタック | 8,726 | |||||
E消耗品費 | ガムテープ、記録用ビデオテープ | 5,000 | 記録写真代 | 31,500 | |||
F予備費 | 95,096 | ||||||
合 計 | 3,700,000 | 17,942,689 | |||||
3,604,904 | |||||||