予算書(案) | |||||
収入の部 | (単位:円) | ||||
勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 | ||
@例会事業費 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,200,000 | ||
A登録料収入 | 240,000 | 仮入会者(4,000)*60 | 240,000 | 新入会員予定者(4,200)*23 | 273,000 |
合 計 | 1,740,000 | 1,740,000 | 1,473,000 | ||
支出の部 | (単位:円) | ||||
勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 | ||
@例会等会場費 | 812,000 | 会場費・飲食費 現役メンバー(3,500)*172 仮入会者(3,500)*60 |
602,000 210,000 |
会場費・飲食費 現役メンバー(4,200)*126 新入会員予定者(4,200)*23 |
529,200 96,600 |
A会場設営費 | 863,408 | 舞台設置費用 レッドカーペット スポットライト・やぐら一式(45,000)*2 白布(8,000)*4 LEDカラーライト(5,000)*4 設置費用(75,000) 運搬費用(20,000) 設備使用料 常設スクリーン(10,800) 有線マイク(1,080)*2 ワイヤレスマイク(2,160)*2 備品機材使用料(10,800) テーブルクロス(500)*22 乾杯用ワイン(3,000)*22 会場内看板 各賞記念品 最優秀会員賞(7,776) 優秀会員賞(6,048)*10 最優秀新人賞(7,776) 優秀新人賞(6,048)*10 最優秀出向者賞(7,776) 優秀出向者賞(6,048)*5 100%出席者賞(864)*100 ラストイヤー賞(6,912)*3 最多出席率委員会賞(7,776) 特別賞(6,912)*3 理事長特別賞(8,640)*8 最優秀会員拡大委員会賞(7,776) 最優秀トロフィーペナント(324)*3 映像制作 花飾り(108)*60 ネームプレート(108)*60 |
30,000 90,000 32,000 20,000 75,000 20,000 10,800 2,160 4,320 10,800 11,000 66,000 40,000 7,776 60,480 7,776 60,480 7,776 30,240 86,400 20,736 7,776 20,736 69,120 7,776 1,296 50,000 6,480 6,480 |
舞台設置費用 設備使用料 会場内看板 各賞記念品 |
150,000 78,800 15,000 272,000 |
B講師謝礼費 | 60,000 | オープニングセレモニー | 60,000 | 0 | |
C消耗品費 | 4,000 | 備品購入代 | 4,000 | 備品購入代 | 5,000 |
D予備費 | 592 | 0 | |||
合 計 | 1,740,000 | 1,473,000 |