予算書(案) | ||||||||
収入の部 | (単位:円) | |||||||
勘定科目 | 予算額 | 摘 要 | 前年度決算額 | |||||
@例会事業費 | 1,470,000 | 1,500,000 | ||||||
A登録料収入 | 525,000 | (5,000)*105名 | (5,000)*87名 | 435,000 | ||||
合 計 | 1,995,000 | 1,935,000 | ||||||
支出の部 | (単位:円) | |||||||
勘定科目 | 予算額 | 前年度決算額 | ||||||
@例会等会場費 | 1,119,200 | 例会会場費 | 例会会場費 | |||||
(4,700)*236 | 1,109,200 | (4,500)*207 | 931,500 | |||||
控室使用料 | 10,000 | 控室使用料 | 10,500 | |||||
A会場設営費 | 275,976 | マイク使用料 | マイク使用料 | |||||
(5,400)*2 | 10,800 | (5,250)*2 | 10,500 | |||||
器材使用料 | 10,800 | 器材使用料 | 10,500 | |||||
目録(1,080)*2 | 2,160 | 目録(1,050)*2 | 2,100 | |||||
ステージ装飾 | 108,000 | ステージ装飾 | 105,000 | |||||
コサージュ(1,800)*20 | 36,000 | コサージュ(1,800)*26 | 46,800 | |||||
卓上花(1,000)*20 | 20,000 | 卓上花(1,000)*26 | 26,000 | |||||
のぼりポール(216)*18 | 3,888 | のぼりスタンド | 7,875 | |||||
のぼりベース(540)*18 | 9,720 | |||||||
運搬費(のぼりポール、ベース) | 4,320 | |||||||
スクリーン代(5,400)*2 | 10,800 | スクリーン代(5,250)*2 | 10,500 | |||||
筆耕代(2,000)*2 | 4,000 | 筆耕代(2,057)*2 | 4,114 | |||||
席札(108)*236 | 25,488 | 席札(105)*200 | 9,450 | |||||
横断幕 | 30,000 | 横断幕 | 30,000 | |||||
看板代 | 10,000 | |||||||
B印刷製作費 | 483,000 | 卒業証書及び記念品 | 卒業証書及び記念品 | |||||
(9,720)*18 | 174,960 | (13,000)*26 | 338,000 | |||||
しおり印刷費 | 100,000 | しおり印刷費 | 80,000 | |||||
シニアクラブ会員 | シニアクラブ会員 | |||||||
案内状(封筒・便箋) | 案内状(封筒・便箋) | |||||||
(82)*1,220 | 100,040 | (80)*1,205 | 96,400 | |||||
ビデオ編集・DVD製作費 | 108,000 | ビデオ編集 | 58,000 | |||||
DVD製作費 | 25,000 | |||||||
C通信費 | 100,040 | シニアクラブ会員 | シニアクラブ会員 | |||||
案内状送料 | 案内状送料 | |||||||
(82)*1,220 | 100,040 | (80)*1,205 | 96,400 | |||||
D消耗品費 | 6,784 | 備品購入代 | 6,784 | 備品購入代 | 3,984 | |||
E予備費 | 10,000 | 10,000 | 0 | |||||
合 計 | 1,995,000 | 1,995,000 | 1,912,623 | |||||